CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
02/02/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
15142/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM GESTORES MUNICIPAIS, EM ICATU, PRESIDENTE JUCELINO, CACHOEIRA GRANDE E MORROS - MA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD N° 10/2021, PORTARIA N° 013/2021 E PROCESSO N° 15142/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000019 | 02/02/2021 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM GESTORES MUNICIPAIS, EM ICATU, PRESIDENTE JUCELINO, CACHOEIRA GRANDE E MORROS - MA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME RD N° 10/2021, PORTARIA N° 013/2021 E PROCESSO N° 15142/2021.
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2021NE000019 | 02/02/2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM GESTORES MUNICIPAIS, EM ICATU, PRESIDENTE JUCELIN
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2021NL000034 | 02/02/2021 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000839 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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