CPF/CNPJ:
00060761948392
Emissão:
26/08/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
159654/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ARAIÓSES/MA DURANTE OS DIAS 27 A 28/08/2021. CONFORME RD 210/2021, PORT. 196/2021 E PROCESSO 159654/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000754 | 26/08/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULO RAMOS NO MUNICÍPIO DE ARAIÓSES/MA DURANTE OS DIAS 27 A 28/08/2021. CONFORME RD 210/2021, PORT. 196/2021 E PROCESSO 159654/2021.
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2021NE000754 | 26/08/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PAULO RAMOS NO MUNIC
|
2021NL002456 | 26/08/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051468 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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