CPF/CNPJ:
00060761948392
Emissão:
23/03/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48810/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRA DE PORTAIS, NOS DIAS 24 E 25/03/21, EM RIACHÃO-MA, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA N° 58/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000122 | 23/03/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRA DE PORTAIS, NOS DIAS 24 E 25/03/21, EM RIACHÃO-MA, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA N° 58/21.
|
2021NE000122 | 23/03/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA DE OBRA DE PORTAIS, NOS DIAS 24 E 25/03/21, EM RIACHÃO-MA, CONFORME RD N° 38 E PORTARIA
|
2021NL000407 | 23/03/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011095 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
