CPF/CNPJ:
00012833258372
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
199121/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME RD N° 305, PORTARIA N° 252 E PROCESSO N° 199121/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000907 | 22/10/2021 | 381,00 | 381,00 | 381,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021, EM BRASÍLIA - DF, CONFORME RD N° 305, PORTARIA N° 252 E PROCESSO N° 199121/2021.
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2021NE000907 | 22/10/2021 | 381,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA REUNIÃO NACIONAL DOS COORDENADORES ESTADUAIS DO PROGRAMA ARTESANATO BRASILEIRO, NO DIA 25 D
|
2021NL003166 | 22/10/2021 | 0,00 | 381,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067439 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 381,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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