CPF/CNPJ:
00004880823317
Emissão:
23/09/2021
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177075/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE QUE IRÁ APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RD N° 257, PORTARIA N° 223 E PROCESSO N° 177075/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000814 | 23/09/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE QUE IRÁ APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RD N° 257, PORTARIA N° 223 E PROCESSO N° 177075/2021
|
2021NE000814 | 23/09/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE QUE IRÁ APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ALCÂNTARA-MA, NO PERÍODO
|
2021NL002768 | 23/09/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058892 | 24/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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