CPF/CNPJ:
00004840002339
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
70360/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA DURANTE O PERÍODO DE 03 A 08 DE MAIO DE 2021 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA COLETA DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE OFERTA TURÍSTICA NO MARANHÃO. CONFORME RD 072, PORTARIA 072/2021 E PROCESSO 70360/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000483 | 28/04/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA DURANTE O PERÍODO DE 03 A 08 DE MAIO DE 2021 PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA COLETA DE DADOS NECESSÁRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DE OFERTA TURÍSTICA NO MARANHÃO. CONFORME RD 072, PORTARIA 072/2021 E PROCESSO 70360/2021.
|
2021NE000483 | 28/04/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE RIACHÃO/MA DURANTE O PERÍODO DE 03 A 08 DE MAIO DE 20
|
2021NL001414 | 28/04/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019513 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
