CPF/CNPJ:
00004840002339
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
20996/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DO POLO SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRAS E KANELA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021, EM GRAJAÚ - MA, CONFORME RD N° 12/2021, PORTARIA N° 22/2021 E PROCESSO N° 20996/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000031 | 09/02/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DO POLO SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRAS E KANELA PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2021, EM GRAJAÚ - MA, CONFORME RD N° 12/2021, PORTARIA N° 22/2021 E PROCESSO N° 20996/2021.
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2021NE000031 | 09/02/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE TURISMO DO POLO SERRAS, GUAJAJARA, TIMBIRAS E KANELA PARA
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2021NL000053 | 09/02/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002011 | 11/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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