CPF/CNPJ:
00002615502336
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150638/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO NO POLO MUNIM, EM MORROS E ICATU - MA, CONFORME RD N° 187/2021, PORTARIA N° 161/2021 E PROCESSO N° 150638/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000726 | 17/08/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISMO NO POLO MUNIM, EM MORROS E ICATU - MA, CONFORME RD N° 187/2021, PORTARIA N° 161/2021 E PROCESSO N° 150638/2021.
|
2021NE000726 | 17/08/2021 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURI
|
2021NL002369 | 17/08/2021 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049943 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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