CPF/CNPJ:
00001886976325
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213052/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/MA, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2021,CONFORME RD 360 PORTARIA 286/2021 E PROCESSO 213052/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001014 | 19/11/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/MA, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2021,CONFORME RD 360 PORTARIA 286/2021 E PROCESSO 213052/2021.
|
2021NE001014 | 19/11/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE DIÁRIAS PARA APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/MA, NO PERÍODO DE 29/11 A 03/12/2
|
2021NL003555 | 22/11/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076730 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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