CPF/CNPJ:
07340993000190
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
002428
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para renovação contratual da WEBTRIP referente ao exercício de 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000154 | 05/07/2021 | 9.434,89 | 9.434,89 | 9.434,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para renovação contratual da WEBTRIP referente ao exercício de 2021.
|
2021NE000154 | 05/07/2021 | 28.665,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo empenhado
|
2021NE000309 | 01/12/2021 | -19.230,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da WEBTRIP referente ao mês de agosto/2021.
|
2021NL001099 | 01/10/2021 | 0,00 | 3.577,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da WEBTRIP referente ao mês de setembro de 2021.
|
2021NL001277 | 01/12/2021 | 0,00 | 4.283,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento da WEBTRIP referente ao mês de outubro de 2021.
|
2021NL001278 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.573,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072998 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.577,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085797 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.283,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085798 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.573,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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