CPF/CNPJ:
01596450000151
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
002417
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Endereço:
L DO MARANHAO - INMEQ/MA
Empenho para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de janeiro/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000089 | 01/04/2021 | 82.748,00 | 82.748,00 | 82.748,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de janeiro/2021.
|
2021NE000089 | 01/04/2021 | 7.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Refoço de empenho para regularização da folha pessoal referente ao mês de abril/2021. - vale transporte.
|
2021NE000106 | 30/04/2021 | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento da folha de pessoal referente ao mês de maio/2021. Vale transporte.
|
2021NE000135 | 28/05/2021 | 8.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento da folha de pessoal referente ao mês de junho/2021. - vale transporte.
|
2021NE000159 | 30/06/2021 | 7.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Refoço de empenho para pagamento da folha de pessoal referente ao mês de julho/21- vale transporte.
|
2021NE000175 | 30/07/2021 | 8.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para regularização da folha de pessoal referente ao mês de agosto/21.vale transporte.
|
2021NE000207 | 30/08/2021 | 8.436,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento da folha de pessoal referente ao mês de setembro/21. Vale transporte.
|
2021NE000234 | 29/09/2021 | 8.958,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de outubro/2021.
|
2021NE000258 | 28/10/2021 | 8.810,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de novembro/2021.
|
2021NE000281 | 30/11/2021 | 8.514,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para pagamento do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de dezembro 2021.
|
2021NE000299 | 22/12/2021 | 6.146,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de janeiro/2021.
|
2021NL000293 | 01/04/2021 | 0,00 | 7.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de abril/2021.
|
2021NL000323 | 30/04/2021 | 0,00 | 8.584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de maio/2021.
|
2021NL000470 | 28/05/2021 | 0,00 | 8.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de junho/2021.
|
2021NL000600 | 30/06/2021 | 0,00 | 7.992,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de julho/2021.
|
2021NL000697 | 30/07/2021 | 0,00 | 8.732,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização da folha de pessoal referente ao mês de agosto/21. vale transporte.
|
2021NL000828 | 30/08/2021 | 0,00 | 8.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de setembro/2021.
|
2021NL000931 | 29/09/2021 | 0,00 | 8.958,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de outubro/2021.
|
2021NL001072 | 28/10/2021 | 0,00 | 8.810,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de novembro/2021.
|
2021NL001165 | 30/11/2021 | 0,00 | 8.514,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para regularização do vale transporte da folha de pessoal referente ao mês de dezembro/2021.
|
2021NL001349 | 22/12/2021 | 0,00 | 6.146,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019008 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB020845 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.584,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029822 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042136 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037057 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042142 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.992,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000678 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -7.992,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000670 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -8.880,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048649 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.732,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052644 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.436,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059936 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.958,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068809 | 28/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.810,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082213 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.514,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091201 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.146,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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