CPF/CNPJ:
00002484892322
Emissão:
01/06/2021
Plano Interno:
002442
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para pagamento de suprimento de fundos em nome da servidora Camila Renata Ferreira Santos referente ao mês de maio/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000144 | 01/06/2021 | 791,95 | 791,95 | 791,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de suprimento de fundos em nome da servidora Camila Renata Ferreira Santos referente ao mês de maio/21.
|
2021NE000144 | 01/06/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno no valor de R$ 208,05 (duzentos e oito reais e cinco centavos) realizado pela servidora CAMILA RENATA FERREIRA DOS SANTOS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2021NE000275, 230202-23202 2021NL001147
|
2021NE000275 | 01/11/2021 | -208,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de suprimento de fundos em nome da servidora Camila Renata Ferreira Santos referente ao mês de maio/21.
|
2021NL000534 | 01/06/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno no valor de R$ 208,05 (duzentos e oito reais e cinco centavos) realizado pela servidora CAMILA RENATA FERREIRA DOS SANTOS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2021NE000275, 230202-23202 2021NL001147
|
2021NE000275 | 01/11/2021 | 0,00 | -208,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031127 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno no valor de R$ 208,05 (duzentos e oito reais e cinco centavos) realizado pela servidora CAMILA RENATA FERREIRA DOS SANTOS_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2021NE000275, 230202-23202 2021NL001147
|
2021NE000275 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | -208,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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