CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
19/07/2021
Plano Interno:
000840
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
58187/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a serviço de telefonia fixa, meses de janeiro a março/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000274 | 19/07/2021 | 442,74 | 442,74 | 442,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a serviço de telefonia fixa, meses de janeiro a março/21
|
2021NE000274 | 19/07/2021 | 442,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de telefonia fixa
|
2021NL001671 | 16/08/2021 | 0,00 | 153,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de telefonia fixa, meses de janeiro a março/21
|
2021NL001674 | 16/08/2021 | 0,00 | 139,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de telefonia fixa.
|
2021NL001672 | 16/08/2021 | 0,00 | 96,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de telefonia fixa.
|
2021NL001673 | 16/08/2021 | 0,00 | 52,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048465 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 442,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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