CPF/CNPJ:
00049345583300
Emissão:
15/12/2021
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
241100/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000531 | 15/12/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21
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2021NE000531 | 15/12/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21
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2021NL002846 | 15/12/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084707 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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