Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 06 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2021NE000532
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Totais: | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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