| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000327
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 826 de 12/08/21 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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