| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesa com adiantamento conforme RA nº 03 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2021NE000189
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 452 de 27/05/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 706 de 29/07/2021 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000443
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de diárias para descolamento de servidor do município de Imperatriz a São Luís/MA no período de 25 a 29/10/21 conforme Portaria nº 1102 de 25/10/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2021NE000538
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
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+
