CPF/CNPJ:
00021536040363
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
000856
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
196231/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem para Recife/PE no período de 25 a 28/10/2021, conforme Portaria nº 1032 de 13 de outubro de 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000430 | 15/10/2021 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem para Recife/PE no período de 25 a 28/10/2021, conforme Portaria nº 1032 de 13 de outubro de 2021
|
2021NE000430 | 15/10/2021 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a concessão de diárias para servidor em viagem para Recife/PE no período de 25 a 28/10/2021, conforme Portaria nº 1032 de 13 de outubro de 2
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2021NL002206 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065118 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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