Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000419

Favorecido

JOSE LUIZ SALOMAO ARRUDA
R$ 15.200,00
 

CPF/CNPJ:

00004476425372

Emissão:

08/10/2021

Plano Interno:

000851

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

3760/21

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Registro das Atividades Mercantis

Unidade Gestora:

Junta Comercial do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, período de setembro a dezembro/21

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000419 08/10/2021 15.200,00 15.200,00 15.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, período de setembro a dezembro/21
2021NE000419 08/10/2021 15.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, setembro/21
2021NL002175 13/10/2021 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, outubro/21
2021NL002399 08/11/2021 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, novembro/21
2021NL002700 03/12/2021 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a serviço de locação de imóvel situado à Rua Isaac Martins - Centro, São Luís/MA, dezembro/21
2021NL002701 03/12/2021 0,00 3.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064510 14/10/2021 0,00 0,00 3.581,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002189 14/10/2021 0,00 0,00 218,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002485 16/11/2021 0,00 0,00 218,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB073548 17/11/2021 0,00 0,00 3.581,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081617 07/12/2021 0,00 0,00 3.581,13
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002794 07/12/2021 0,00 0,00 218,87
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021NL002793 07/12/2021 0,00 0,00 218,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,