| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000126
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a despesas com adiantamento conforme RA nº 01 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000382
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a adiantamento para despesas de pronto pagamento conforme RA nº 09 |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000537
Dt. Emissão: Descrição: Refere-se a concessão de 5 diárias para servidor em viagem a São Luís/MA no período de 13 a 17/12/2021,conforme Portaria nº 1281 de 14/12/21 |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Totais: | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
.png)
+
