CPF/CNPJ:
13278683000195
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
000643
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Festividades, Homenagens e Recepção
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000153 | 21/09/2021 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
|
2021NE000153 | 21/09/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00153/2021 PARA PAGAMENTO DA NOTA FATURA N 468/2021 SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
|
2021NE000154 | 01/10/2021 | 32.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0153/2021
|
2021NE000204 | 29/10/2021 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇA A NE 0153/2021
|
2021NE000230 | 19/11/2021 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000256 | 01/12/2021 | -9.589,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000265 | 01/12/2021 | -10.960,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
|
2021NL001349 | 01/10/2021 | 0,00 | 32.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
|
2021NL001686 | 10/11/2021 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018
|
2021NL001811 | 16/12/2021 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060902 | 01/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 32.950,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075865 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086425 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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