CPF/CNPJ:
01870297000109
Emissão:
11/03/2021
Plano Interno:
000647
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 11/03/2021 | 73.115,00 | 73.115,00 | 73.115,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000028 | 11/03/2021 | 10.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000044 | 27/04/2021 | 20.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO
|
2021NE000066 | 18/05/2021 | 10.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 0024/2021, PARA PAGAMENTO DA FATURA N.1918/2021, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019
|
2021NE000077 | 22/06/2021 | 10.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
2021NE000091 | 22/07/2021 | 10.445,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE LICAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000114 | 30/08/2021 | 11.044,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE LICAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000113 | 30/08/2021 | 1.044,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00028/2021 PAGAMENTO LOCADORA SÃO LUIS
|
2021NE000183 | 19/10/2021 | 43.424,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO N. 00028
|
2021NE000213 | 29/10/2021 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NOTA DE EMPENHO N. 00028
|
2021NE000212 | 29/10/2021 | -42.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000163 | 11/03/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000422 | 27/04/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000423 | 27/04/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000684 | 18/05/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000771 | 22/06/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000921 | 22/07/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL001097 | 30/08/2021 | 0,00 | 10.445,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008865 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018687 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024331 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032983 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041382 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052175 | 30/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.445,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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