CPF/CNPJ:
41472655000140
Emissão:
04/08/2021
Plano Interno:
001180
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000369 | 04/08/2021 | 4.340,00 | 4.340,00 | 4.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
2021NE000369 | 04/08/2021 | 9.012,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000686 | 01/10/2021 | -4.672,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
|
2021NL001175 | 26/08/2021 | 0,00 | 4.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057241 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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