CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001179
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000028 | 01/02/2021 | 1.359,62 | 1.359,62 | 1.359,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NE000028 | 01/02/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000943 | 01/12/2021 | -640,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000088 | 17/02/2021 | 0,00 | 131,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000135 | 08/03/2021 | 0,00 | 172,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000358 | 25/05/2021 | 0,00 | 135,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000357 | 25/05/2021 | 0,00 | 29,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000729 | 21/07/2021 | 0,00 | 289,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000727 | 21/07/2021 | 0,00 | 87,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL000728 | 21/07/2021 | 0,00 | 4,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL003650 | 08/11/2021 | 0,00 | 259,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL003651 | 08/11/2021 | 0,00 | 177,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS
|
2021NL004728 | 03/12/2021 | 0,00 | 72,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015654 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 172,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015664 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 131,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032776 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 164,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040965 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 381,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073686 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 436,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089919 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 72,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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