CPF/CNPJ:
24988343000174
Emissão:
28/05/2021
Plano Interno:
016480
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Equipamentos e Acessórios de Processamentos d
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000106 | 28/05/2021 | 50.542,00 | 50.542,00 | 50.542,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000106 | 28/05/2021 | 58.324,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO DE EMPENHO
|
2021NE000923 | 01/12/2021 | -7.782,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000618 | 12/07/2021 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL003660 | 09/11/2021 | 0,00 | 41.342,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039644 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073686 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.342,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
