CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
001180
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000035 | 01/02/2021 | 1.314,60 | 1.314,60 | 1.314,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
|
2021NE000035 | 01/02/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR NE 00034/2021
|
2021NE000554 | 01/09/2021 | -685,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
|
2021NL000097 | 24/02/2021 | 0,00 | 147,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
|
2021NL000163 | 24/03/2021 | 0,00 | 128,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
|
2021NL000324 | 17/05/2021 | 0,00 | 100,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020
|
2021NL000359 | 25/05/2021 | 0,00 | 939,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015654 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 128,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015664 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 147,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024293 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032776 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 939,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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