CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
001177
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000026 | 12/02/2021 | 75.209,91 | 75.209,91 | 75.209,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NE000026 | 12/02/2021 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTE DE EMPENHO 0026/2021 PARA OAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA
|
2021NE000103 | 25/05/2021 | 43.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE NE 00026/2021
|
2021NE000104 | 25/05/2021 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 00026/2021, PARA PAGAMENTO DA FATURA 5122
|
2021NE000324 | 28/07/2021 | 1.009,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000053 | 12/02/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000100 | 25/02/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000159 | 24/03/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000265 | 27/04/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000354 | 25/05/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000510 | 28/06/2021 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA
|
2021NL000818 | 28/07/2021 | 0,00 | 9.809,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002646 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015652 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015664 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024293 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032776 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039635 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047813 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.809,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
