CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
17/08/2021
Plano Interno:
001185
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Hospedagens
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000431 | 17/08/2021 | 66.779,34 | 66.779,34 | 57.021,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
|
2021NE000431 | 17/08/2021 | 11.162,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO A NE 00431/21
|
2021NE000586 | 15/10/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇA NE 00431/2021
|
2021NE000645 | 11/11/2021 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000955 | 01/12/2021 | -54.383,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL001677 | 23/09/2021 | 0,00 | 4.968,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL001678 | 23/09/2021 | 0,00 | 2.862,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL002379 | 15/10/2021 | 0,00 | 21.077,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL002382 | 15/10/2021 | 0,00 | 5.779,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL002380 | 15/10/2021 | 0,00 | 1.247,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL002381 | 15/10/2021 | 0,00 | 448,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL003375 | 03/11/2021 | 0,00 | 17.243,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004054 | 11/11/2021 | 0,00 | 3.394,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004383 | 18/11/2021 | 0,00 | 662,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004743 | 07/12/2021 | 0,00 | 1.022,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004931 | 17/12/2021 | 0,00 | 5.004,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004932 | 17/12/2021 | 0,00 | 2.707,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, REFERENTE AO LOTE UNICO , ITEM 3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2021 DE 16 DE AGOSTO DE 2021
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2021NL004973 | 23/12/2021 | 0,00 | 361,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066593 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 36.382,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073333 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.638,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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