CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
30/06/2021
Plano Interno:
001182
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000186 | 30/06/2021 | 15.187,84 | 15.187,84 | 15.187,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
|
2021NE000186 | 30/06/2021 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR SALDO EMPENHO POR ENCERRAMENTO DE CONTRATO
|
2021NE000426 | 02/08/2021 | -19.812,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
|
2021NL000641 | 15/07/2021 | 0,00 | 3.987,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
|
2021NL000642 | 15/07/2021 | 0,00 | 3.666,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
|
2021NL000967 | 09/08/2021 | 0,00 | 3.489,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS
|
2021NL001073 | 17/08/2021 | 0,00 | 4.044,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039635 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.653,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047813 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.489,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057241 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.044,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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