CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001182
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Hospedagens
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000016 | 29/01/2021 | 24.603,70 | 24.603,70 | 24.603,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NE000016 | 29/01/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAR
|
2021NE000185 | 01/06/2021 | -5.396,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000033 | 08/02/2021 | 0,00 | 2.953,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000034 | 08/02/2021 | 0,00 | 2.359,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000051 | 12/02/2021 | 0,00 | 2.618,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000134 | 08/03/2021 | 0,00 | 3.338,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000173 | 25/03/2021 | 0,00 | 1.751,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000264 | 27/04/2021 | 0,00 | 3.454,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000322 | 17/05/2021 | 0,00 | 5.148,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS
|
2021NL000539 | 01/07/2021 | 0,00 | 2.977,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002653 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.932,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015652 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.090,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024293 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.603,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039635 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.977,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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