CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
29/11/2021
Plano Interno:
001193
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - VALE TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000704 | 29/11/2021 | 12.460,00 | 12.460,00 | 12.460,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - VALE TRANSPORTE
|
2021NE000704 | 29/11/2021 | 12.460,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO - VALE TRANSPORTE
|
2021NL004621 | 29/11/2021 | 0,00 | 12.460,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080107 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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