CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
30/07/2021
Plano Interno:
001188
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Outros Adicionais, Vantagens, Gratificações e
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - GRATIFICAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000345 | 30/07/2021 | 330.235,70 | 330.235,70 | 330.235,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NE000345 | 30/07/2021 | 330.235,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO/2021 - GRATIFICAÇÃO
|
2021NL000829 | 30/07/2021 | 0,00 | 330.235,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043925 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 260.119,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000526 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.477,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000550 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 19.633,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000553 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.598,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000572 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.598,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000531 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.941,38 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000530 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.911,80 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000556 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.296,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000552 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000571 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,22 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000536 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 966,04 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000528 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 942,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000529 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 704,43 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000543 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 620,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000555 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000558 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 367,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000532 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000569 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 339,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000559 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 289,01 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000546 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 282,16 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000527 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 163,24 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000544 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 119,17 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000533 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 85,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000547 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 84,46 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000534 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000537 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000549 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000881 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -339,72 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000866 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.645,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000865 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.598,03 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000568 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.477,43 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000880 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -31.477,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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