CPF/CNPJ:
05032043000172
Emissão:
28/06/2021
Plano Interno:
001189
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
Férias Vencidas e Proporcionais
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2021- FERIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000177 | 28/06/2021 | 18.303,53 | 18.303,53 | 18.303,53 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2021- FERIAS
|
2021NE000177 | 28/06/2021 | 18.303,53 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE 2021- FERIAS
|
2021NL000515 | 28/06/2021 | 0,00 | 18.303,53 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035810 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.303,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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