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NOTA DE EMPENHO 2021NE000898

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 5.000,00
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

29/09/2021

Plano Interno:

013421

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

047296/2021

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃ DE EMPRESA,ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASAGENS AÉREAS,ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021-CSL/AGERP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000898 29/09/2021 5.000,00 2.659,07 2.659,07
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃ DE EMPRESA,ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASAGENS AÉREAS,ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021-CSL/AGERP.
2021NE000898 29/09/2021 5.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS VIAGEM PRESIDENTE PARA PARTICIPAR 60ª ASSEMBLEIA GERAL ASBRAER EM BRASILIA DIA 30/11/21 - P
2021NL004153 16/12/2021 0,00 1.530,67 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO FORNECIMENTO PASSAGENS AEREAS VIAGEM PRESIDENTE COM DESTINO A IMPERATRIZ, ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E AGENDAS TÉCNICAS NO R
2021NL004155 16/12/2021 0,00 1.128,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087781 23/12/2021 0,00 0,00 1.530,67
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087787 23/12/2021 0,00 0,00 1.128,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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