CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
013412
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
196185/21
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA, DESTA AGÊNCIA, PERÍODO 01/09 A 30/09/21 MÊS DE SETEMBRO,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000958 | 14/10/2021 | 107.652,80 | 107.652,80 | 107.652,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA, DESTA AGÊNCIA, PERÍODO 01/09 A 30/09/21 MÊS DE SETEMBRO,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
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2021NE000958 | 14/10/2021 | 107.652,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA, DESTA AGÊNCIA, PERÍODO 01/09 A 30/09/21 MÊS DE SETEMBRO,CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/20
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2021NL002862 | 14/10/2021 | 0,00 | 107.652,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068003 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 107.652,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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