CPF/CNPJ:
00097443573391
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
013422
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
151839/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESTRADA DE PEDRO DO ROSÁRIO ATÉ VIANA, REUNIÕES RÉCNICAS NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, BACURI E GUIMARÃES. DIAS 19 À 21/08/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000653 | 13/08/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESTRADA DE PEDRO DO ROSÁRIO ATÉ VIANA, REUNIÕES RÉCNICAS NOS MUNICIPIOS DE TURIAÇU, BACURI E GUIMARÃES. DIAS 19 À 21/08/21
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2021NE000653 | 13/08/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO PARTICIPAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESTRADA DE PEDRO DO ROSÁRIO ATÉ VIANA, REUNIÕES RÉCNICAS NOS MUNICIP
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2021NL002035 | 13/08/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047969 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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