CPF/CNPJ:
00035157810300
Emissão:
30/11/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
221473/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO , MIRINZAL, PEDRO DO ROSARIO E BEQUIMÃO MA. DIAS 06 À 10/12/21 - PROC.221433/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001386 | 30/11/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICIPIOS DE PINHEIRO , MIRINZAL, PEDRO DO ROSARIO E BEQUIMÃO MA. DIAS 06 À 10/12/21 - PROC.221433/21.
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2021NE001386 | 30/11/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS
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2021NL003876 | 30/11/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079891 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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