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NOTA DE EMPENHO 2021NE001385

Favorecido

CLAUDIA REGINA CASCAS SOUSA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00035157810300

Emissão:

30/11/2021

Plano Interno:

013411

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

221473/21

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, ESPERANTINÓPOLIS,LAGO DO JUNCO E LAGOA GRANDE DO MA. DIAS 13 À 16/12/21 - PROC.221473/21.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001385 30/11/2021 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS MUNICIPIOS DE PEDREIRAS, ESPERANTINÓPOLIS,LAGO DO JUNCO E LAGOA GRANDE DO MA. DIAS 13 À 16/12/21 - PROC.221473/21.
2021NE001385 30/11/2021 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS E LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS NOS
2021NL003875 30/11/2021 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB079878 01/12/2021 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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