CPF/CNPJ:
00035157810300
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
221428/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DESOESA PAGAMENTO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS TÉCNICOS REGIONAIS , LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS ,NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, SÃO BERNARDO E BURITI/MA - DIAS 30/11 À 03/12/21 - PROC. 221428/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001332 | 24/11/2021 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESOESA PAGAMENTO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS TÉCNICOS REGIONAIS , LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS ,NOS MUNICIPIOS DE CHAPADINHA, SÃO BERNARDO E BURITI/MA - DIAS 30/11 À 03/12/21 - PROC. 221428/21
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2021NE001332 | 24/11/2021 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESOESA PAGAMENTO DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM OS TÉCNICOS REGIONAIS , LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTAVE
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2021NL003673 | 24/11/2021 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078313 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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