CPF/CNPJ:
00035157810300
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
199976/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAÇÃO REUNIÕES DE LANÇAMENTO DOS PROJETOS ASSENTAMENTOS SUSTENTAVÉL NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU, MIRINZAL, PINHEIRO PEDRO DO ROSARIO, PRESIDENTE SARNEY,SANTA HELA E BEQUIMÃO - DIAS 18 À 22/10/21 - PROC.199976/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000989 | 19/10/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAÇÃO REUNIÕES DE LANÇAMENTO DOS PROJETOS ASSENTAMENTOS SUSTENTAVÉL NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU, MIRINZAL, PINHEIRO PEDRO DO ROSARIO, PRESIDENTE SARNEY,SANTA HELA E BEQUIMÃO - DIAS 18 À 22/10/21 - PROC.199976/21
|
2021NE000989 | 19/10/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS COM OBJETIVO REALIZAÇÃO REUNIÕES DE LANÇAMENTO DOS PROJETOS ASSENTAMENTOS SUSTENTAVÉL NOS MUNICIPIOS DE CURURUPU,
|
2021NL002933 | 19/10/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066295 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
