CPF/CNPJ:
00035157810300
Emissão:
20/09/2021
Plano Interno:
013411
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
178495/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAÇÃO COM VISITA E REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CREDITO RURAL NO MUNICIPIO DE BURITI/MA - PROC.178495/21 - DIAS 22 À 24/09/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000836 | 20/09/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAÇÃO COM VISITA E REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CREDITO RURAL NO MUNICIPIO DE BURITI/MA - PROC.178495/21 - DIAS 22 À 24/09/21.
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2021NE000836 | 20/09/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DIARIAS OBJETIVO REALIZAÇÃO COM VISITA E REUNIÕES PREPARATÓRIAS PARA ORGANIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CREDITO RURAL NO MUNICIP
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2021NL002491 | 20/09/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058356 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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