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NOTA DE EMPENHO 2021NE001135

Favorecido

MARGARETH SANTOS DE ARAUJO MINEIRO
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00001299957382

Emissão:

10/11/2021

Plano Interno:

015038

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

215173/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Agricultura Familiar

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR OFICINA DE__ORGANIZAÇÃO E ASSOCIATIVISMO CLUBE DE MAES LAR DE MARIA DO POVOADO PEDRINHAS E ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES REMANESCENTE DO QUILOMBO DE JIQUIRI, NOS MUNÍCÍPIOS DE ITAPECURU E SANTA RITA/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001135 10/11/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR OFICINA DE__ORGANIZAÇÃO E ASSOCIATIVISMO CLUBE DE MAES LAR DE MARIA DO POVOADO PEDRINHAS E ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES REMANESCENTE DO QUILOMBO DE JIQUIRI, NOS MUNÍCÍPIOS DE ITAPECURU E SANTA RITA/MA
2021NE001135 10/11/2021 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO REALIZAR OFICINA DE__ORGANIZAÇÃO E ASSOCIATIVISMO CLUBE DE MAES LAR DE MARIA DO POVO
2021NL003287 10/11/2021 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB074876 18/11/2021 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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