CPF/CNPJ:
00001299957382
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
015038
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
207199/21
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo da Agricultura Familiar
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TECNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANEJAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DE BASE E ASSOCIADOS DO EMPREENDIMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE PEDRINHAS DO PROGRAMA COOPERATIVISMO , NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-IRIM-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001058 | 29/10/2021 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TECNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANEJAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DE BASE E ASSOCIADOS DO EMPREENDIMENTO Á ASSOCIAÇÃO DE PEDRINHAS DO PROGRAMA COOPERATIVISMO , NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-IRIM-MA
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2021NE001058 | 29/10/2021 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TECNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANEJAMENTO JUNTO A EQUIPE TÉCNICA DE BASE E ASSOCIA
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2021NL003123 | 29/10/2021 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070033 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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