CPF/CNPJ:
00001299957382
Emissão:
07/10/2021
Plano Interno:
015031
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197154/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANELAMENTO DA PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO DO PROJETO ATER MAIS GESTÃO COM A EQUIPE DE BASE E O EMPREENDIMENTO(COOPERIVAG), NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E CHAPADINHA/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000931 | 07/10/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANELAMENTO DA PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO DO PROJETO ATER MAIS GESTÃO COM A EQUIPE DE BASE E O EMPREENDIMENTO(COOPERIVAG), NOS MUNICÍPIOS DE ITAPECURU-MIRIM E CHAPADINHA/MA
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2021NE000931 | 07/10/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS QUE TEM COMO OBJETIVO VISITA TÉCNICA DE NIVELAMENTO DAS DEMANDAS E PLANELAMENTO DA PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO D
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2021NL002738 | 07/10/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062532 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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