| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 49/2021 |
896,00 | 896,00 | 896,00 |
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2021NE000136
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 51/2021 |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2021NE000146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 55/2021 |
490,00 | 490,00 | 490,00 |
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2021NE000177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ LEANDRO SANTIAGO ALVES CONFORME PORTARIA Nº 61/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 62/2021 |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DAVI DE ARAUJO TELLES CONFORME PORTARIA Nº 63/2021 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
| Totais: | 3.304,00 | 3.304,00 | 3.304,00 |
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