CPF/CNPJ:
00097398810334
Emissão:
07/05/2021
Plano Interno:
016166
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210416
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA visando atender__ao Ofício nº 8189/2021-SJ 1ª Vara PHO que solicita profissional técnico para fazer inspeção no lixão, conforme autorização da Casa Civil e processo 2104160004.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000041 | 07/05/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA visando atender__ao Ofício nº 8189/2021-SJ 1ª Vara PHO que solicita profissional técnico para fazer inspeção no lixão, conforme autorização da Casa Civil e processo 2104160004.
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2021NE000041 | 07/05/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias aos servidores desta SEMA visando atender__ao Ofício nº 8189/2021-SJ 1ª Vara PHO que solici
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2021NL000138 | 07/05/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022007 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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