CPF/CNPJ:
00006903162321
Emissão:
02/12/2021
Plano Interno:
016166
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2111250043
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65074263
Estado:
PF
NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA com objetivo de apresentar os membros da Equipe de Coordenação do Programa Agente Jovem Ambiental juntos aos pontos focais dos Municípios e alinhamento junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário ¿ PAC, entrega de Camisas, Cartões Bancários de Substitutos, Coleta de dados e compilação de Relatórios de Atividades para inclusão na Plataforma de Dados do Sistema de Monitoramento do Inagro, conforme autorização da Casa Civil.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000440 | 02/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 04 (quatro) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA com objetivo de apresentar os membros da Equipe de Coordenação do Programa Agente Jovem Ambiental juntos aos pontos focais dos Municípios e alinhamento junto às Secretarias Municipais de Meio Ambiente e demais entidades parceiras para fins de elaboração do Plano de Trabalho de Atividades dos AJAs, Plano de Ação Comunitário ¿ PAC, entrega de Camisas, Cartões Bancários de Substitutos, Coleta de dados e compilação de Relatórios de Atividades para inclusão na Plataforma de Dados do Sistema de Monitoramento do Inagro, conforme autorização da Casa Civil.
|
2021NE000440 | 02/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 04 (quatro) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA com objetivo de apresentar os membros da Equipe de Coordenação do Prog
|
2021NL001736 | 02/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080484 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
