CPF/CNPJ:
00006903162321
Emissão:
11/11/2021
Plano Interno:
016202
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
SIGEP 211029002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Unidades de Conservação
Ação:
Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Endereço:
SÃO LUÍS
Municipio:
MA65074263
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais abaixo discriminados visando entrega dos cartões aos novos Agentes Jovens Ambientais que substituíram os desistentes selecionados na primeira chamada e orientações gerais de procedimentos de utilização e devolução dos cartões, conforme autorização da Casa Civil e processo 2110290029.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000352 | 11/11/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais abaixo discriminados visando entrega dos cartões aos novos Agentes Jovens Ambientais que substituíram os desistentes selecionados na primeira chamada e orientações gerais de procedimentos de utilização e devolução dos cartões, conforme autorização da Casa Civil e processo 2110290029.
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2021NE000352 | 11/11/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 06 (seis) diárias aos Servidores e Colaboradores Eventuais abaixo discriminados visando entrega dos cartões a
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2021NL001555 | 11/11/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072658 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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