CPF/CNPJ:
00091859948391
Emissão:
24/08/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
GED/SEMA 210813
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 02 (duas) diárias à Servidora desta SEMA visando participar__da 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente ¿ ABEMA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108130040.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000346 | 24/08/2021 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 02 (duas) diárias à Servidora desta SEMA visando participar__da 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente ¿ ABEMA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108130040.
|
2021NE000346 | 24/08/2021 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 02 (duas) diárias à Servidora desta SEMA visando participar__da 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA da Associação Brasilei
|
2021NL000777 | 24/08/2021 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050828 | 24/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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