CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
16/12/2021
Plano Interno:
019864
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
54479/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Saneamento Básico Rural
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. AO CONTRATO Nº46/2021CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, PARA ATENDER ICONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRA DO CORDA-MA. EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO ART. 7º DESTE DECRETO-INCISO XV, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO OF.2019/2021-GAB-SECID.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001355 | 16/12/2021 | 440.398,00 | 329.063,46 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO CONTRATO Nº46/2021CELEBRADO ENTRE A SECID E A EMPRESA PALMARES CONSTRUÇÕES LTDA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COMISSIONAMENTO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SSAA NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, PARA ATENDER ICONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRA DO CORDA-MA. EM OBDIENCIA AO DECRETO 37.154 DE 01 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021,DISPÕE SOBRE O EXERCICIO FINANCEIRA O QUAL SE APLICA AO ART. 7º DESTE DECRETO-INCISO XV, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO OF.2019/2021-GAB-SECID.
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2021NE001355 | 16/12/2021 | 440.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DO CONTRATO Nº46/2021 NF.942, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES À RESTAURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERACÃO E COM
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2021NL008170 | 28/12/2021 | 0,00 | 329.063,46 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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